{欧注行18744924039} 如何做银行承兑汇票会计分录?跪求指点啊!!!!! ______ 收到银行承兑汇票:借:应收票据 50,贷:应收账款 50贴现:借:银行存款 49 财务费用 1 贷:应收票据50

{欧注行18744924039} 会计分录怎样写?收到银行承兑汇票,会计分录怎样写? ______ ,视具体情况作不同帐务处理:1:主营业务收入二:应收票据贷:借、4月27日收到银行承兑汇票时、4月30日到期:借、对方无力支付:借:银行存款贷、收到款项:应收票据2:应收帐款贷

{欧注行18744924039} 收银行承兑汇票怎么做会计分录 ______ 销售商品收到银行承兑汇票时: 借:应收票据 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税) 如果前期销售商品,已经挂应收账款后,再收到银行承兑汇票时: 借:应收票据 贷:应收账款 我的回答你是否满意,如果满意,请确认采纳.谢谢!!

{欧注行18744924039} 银行承兑汇票应该如何做分录 ______ 借 应付账款 贷 应付票据

{欧注行18744924039} 承兑汇票的账务处理怎样做? ______ 收到承兑汇票 借:应收票据——银行承兑汇票 贷:应收账款 贴现时候:借:银行存款 财务费用(应收票据金额与银行存款差额) 贷:应收票据

{欧注行18744924039} 银行承兑汇票的会计分录怎么?银行承兑汇票的会计分录怎么做 ______ 开出的承兑汇票未付出去之前无需账务处理,需要在票据登记表中进行备查登记. 但你公司开具承兑汇票时支付给承兑银行的100%汇票保证金,应该进行账务处理, 借:其他货币资金--承兑汇票保证金 贷:银行存款

{欧注行18744924039} 会计分录怎样写收到银行承兑汇票?收到银行承兑汇票,会计分录怎样写 ______ 收到货款借:应收票据-**公司 贷:应收账款-**公司 收到押金借:应收票据-**公司贷:其他应付款-**公司 收到供应商退款借:应收票据-**公司借:应付付款-**公司 红字 希望能帮助到您

{欧注行18744924039} 承兑汇票如何写分录 ______ 办理银行承兑汇票 借:其他货币资金 贷:银行存款 归还欠款 借:应付账款 贷:其他货币资金

{欧注行18744924039} 收到银行承兑汇票的会计分录做收还是转?收到银行承兑汇票的会计分录 ______ 最好是作转账凭证,因为银行承兑汇票毕竟不是企业的货币资金,它与应收账款的性质差不多.作账时: 借:应收票据 贷:主营业收入等科目

{欧注行18744924039} 银行承兑汇票怎么做会计分录 - ______ 对于接收票据的一方的分录为,借:应收票据,贷:应收帐款.如果是出票方的话,那借:应付帐款,贷:应付票据.